差旅费范围：1、杂费：有订票费用、行李托运费用等。2、住宿费：是工作人员出差过程中住宿的费用。3、长途交通费：有长途汽车票费用、机票费用、轮船票费用、火车票费用等。4、出差补贴：是其他无票据的通过现金发放的费用。5、餐费：是工作人员餐饮支付的费用。6、市内交通费：有地铁票费用、出租车票费用、停车费用、公交车票费用等。
差旅费报销原则：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。
差旅费报销流程：
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
